Informe Anual de Auditorias

2019

Programa Anual
PACA 2019
Notificación de resultados
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DAIA/2019/01
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DAIA/2019/02
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DAIA/2019/03
MINUTA DE TRABAJO AUDITORÍA DAO/2019/04
MINUTA DE TRABAJO AUDITORÍA DAO/2019/05
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DED/2019/06
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DED/2019/07
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DED/2019/08
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DAIB/2019/09
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DAIB/2019/10
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DAIB/2019/11
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DED/2019/14
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DED/2019/15
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DED/2019/16
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DAIB/2019/17
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DAIB/2019/18
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DAIB/2019/19
MINUTA DE TRABAJO DE AUDITORÍA DAO/2019/20
MINUTA DE TRABAJO DE AUDITORÍA DAO/2019/21
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DAIA/2019/23
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DED/2019/24
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DAIA/2019/28
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DAIB/2019/30
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DAIB/2019/31
MINUTA DE TRABAJO AUDITORÍA DAO/2019/32
MINUTA DE TRABAJO DE AUDITORÍA DAO/2019/33
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA DED/2019/34
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA 3-GB (EXTERNA)
RESULTADOS AUDITORÍA 4-GB (EXTERNA) 2017
RESULTADOS PRELIMINARES AUDITORÍA 4-GB (EXTERNA) 2018
Recomendaciones y/o observaciones (Informes finales)
INFORME FINAL AUDITORÍA DAIA/2019/01
INFORME FINAL AUDITORÍA DAIA/2019/02
INFORME FINAL AUDITORÍA DAIA/2019/03
INFORME FINAL AUDITORÍA DAO/2019/04
INFORME FINAL AUDITORÍA DAO/2019/05
INFORME FINAL AUDITORÍA DED/2019/06
INFORME FINAL AUDITORÍA DED/2019/07
INFORME FINAL AUDITORÍA DED/2019/08
INFORME FINAL AUDITORÍA DAIB/2019/09
INFORME FINAL AUDITORÍA DAIB/2019/10
INFORME FINAL AUDITORÍA DAIB/2019/11
ANÁLISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DAIB/2019/12
ANÁLISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DAIB/2019/13
INFORME FINAL AUDITORÍA DED/2019/14
INFORME FINAL AUDITORÍA DED/2019/15
INFORME FINAL AUDITORÍA DED/2019/16
INFORME FINAL AUDITORÍA DAIB/2019/17
INFORME FINAL AUDITORÍA DAIB/2019/18
INFORME FINAL AUDITORÍA DAIB/2019/19
INFORME FINAL AUDITORÍA DAO/2019/20
INFORME FINAL AUDITORÍA DAIA/2019/22
INFORME FINAL AUDITORÍA DAIA/2019/23
INFORME FINAL AUDITORÍA DED/2019/24
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO Y ACTIVO FIJO DAIA/2019/25
ANÁLISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DAIB/2019/26
INFORME FINAL DE AUDITORÍA DAIA/2019/28
INFORME FINAL AUDITORÍA DAIB/2019/30
INFORME FINAL AUDITORÍA DAIB/2019/31
INFORME FINAL AUDITORÍA DAO/2019/32
INFORME FINAL AUDITORÍA DAO/2019/33
INFORME FINAL AUDITORÍA DED/2019/34
ANÁLISIS PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DAIB/2019/35
INFORME FINAL AUDITORÍA DAIA/2019/36
INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO Y ACTIVO FIJO DAIA/2019/37
INFORME INDIVIDUAL AUDITORÍA 3-GB (EXTERNA)
INFORME INDIVIDUAL AUDITORÍA 4-GB (EXTERNA) 2017
INFORME INDIVIDUAL AUDITORÍA 4-GB (EXTERNA) 2018
Seguimiento:
AUDITORÍA DAIA/2019/01 ACLARACIONES
AUDITORÍA DAIA/2019/02 ACLARACIONES
AUDITORÍA DAIA/2019/03 ACLARACIONES
AUDITORÍA DAO/2019/04 ACLARACIONES
AUDITORÍA DAO/2019/05 ACLARACIONES
AUDITORÍA DED/2019/06 ACLARACIONES
AUDITORÍA DED/2019/07 ACLARACIONES
AUDITORÍA DED/2019/08 ACLARACIONES
AUDITORÍA DAIB/2019/09 ACLARACIONES
AUDITORÍA DAIB/2019/10 ACLARACIONES
AUDITORÍA DAIB/2019/11 ACLARACIONES
AUDITORÍA DED/2019/14 ACLARACIONES
AUDITORÍA DED/2019/15 ACLARACIONES
AUDITORÍA DED/2019/16 ACLARACIONES
AUDITORÍA DAIB/2019/18 ACLARACIONES
AUDITORIA DAO/2019/20 ACLARACIONES
AUDITORÍA DAO/2019/21 ACLARACIONES
AUDITORÍA DAIA/2019/22 ACLARACIONES
AUDITORÍA DAIA/2019/23 ACLARACIONES
AUDITORÍA DED/2019/24 ACLARACIONES
AUDITORÍA DAIA/2019/28 ACLARACIONES
AUDITORÍA DAIB/2019/31 ACLARACIONES
AUDITORÍA DAO/2019/32 ACLARACIONES
AUDITORÍA DAO/2019/33 ACLARACIONES
AUDITORÍA DED/2019/34 ACLARACIONES
AUDITORÍA DAIA/2019/36 ACLARACIONES
AUDITORÍA 3-GB (EXTERNA) ACLARACIONES
AUDITORÍA 4-GB (2017) EXTERNA ACLARACIONES
AUDITORIA 4-GB (2018) EXTERNA ACLARACIONES